您现在的位置是：网站首页>房产房产

免费金币电玩城游戏

叶又菱 2025-05-14 【房产】 0595 人已围观

一⑯、发行人基本情况⑮、二⑮、本次发行情况概述⑥、根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海

泰坦科技⑮、股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》▓，泰坦科技向特定对象发行A股股票7,624,896股❶，发行价格为人民币131.61元/股⑱，募集资金总额为人民币1,003,512,562.56元⑩，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元⑬，募集资金净额为人民币985,184,001.46元❷，上述资金到位情况已经大信会计师事务所审验并于2022年8月17日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》⑭。

中信证券⑲、股份有限公司担任泰坦科技本次向特定对象并在科创板上市持续督导的保荐人❶，负责对泰坦科技的持续督导工作⑪，持续督导期至2024年12月31日止①。2024年12月31日⑳，持续督导期已届满⑨，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和相关规定❸，出具本保荐总结报告书❷。

三❷、保荐工作概述⑫、在尽职推荐期间⑯，保荐人及保荐代表人按照有关法律❸、行政法规和中国证监会的规定⑫，对发行人进行尽职调查⑬，组织编制申请文件并出具推荐文件⑫。提交申请文件后⑩，积极配合上海证券交易所的审核⑪，组织发行人及其他中介机构对上海证券交易所的反馈意见进行答复⑮。取得发行批复文件后❶，按照上海证券交易所科创板股票上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件⑧。

在持续督导期间⑬，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定⑧，持续督导发行人履行规范运作❶、信守承诺⑥、信息披露等义务⑦，主要工作包括但不限于：

1⑱、督导发行人规范运作①，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况⑪；

2⑬、督导发行人履行信息披露义务③，审阅信息披露文件❸；

3❷、督导发行人募集资金使用⑲，并发表意见⑭；

4▓、持续关注发行人及相关股东的承诺履行情况⑥；

5⑨、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度⑱；

6⑰、及时向上交所报送年度持续督导工作报告等相关文件④。

四⑧、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2024年⑪，公司实现营业收入为28.84亿元⑩，较去年同期增长4.11%③；实现归属于上市公司股东的净利润为1,289.29万元⑰，较上年同期下降82.23%⑲；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为572.09万元⑲，较上年同期下降88.87%⑤，主要原因包括：①公司为确保市场份额提升和销售收入增长⑨，部分产品价格调整导致综合毛利率略有下降④；②2024年收购了三家子公司❷，员工人数增加⑦，员工薪酬费用上升④；③公司松江⑦、安徽天地等基地投入使用后❶，导致折旧与摊销费用增加④；④2024年度公司对仓库进行运营优化合并等增加导致仓库搬迁费增加❸；⑤2024年度公司因收购子公司及基地验收导致咨询费用增加⑰；⑥由于公司经营及建设项目投入带来的短期借款及长期借款的规模增加较多⑬，使得公司财务费用增长较大⑲。

保荐人在日常持续督导及定期现场检查过程中▓，关注公司生产经营情况⑰，向公司高管了解公司业绩变动的具体原因▓，提请公司继续加强经营管理⑯，密切关注市场变化❸，积极改善经营成果以切实回报全体股东⑲，切实提升盈利水平⑭，真实❶、准确⑪、完整⑱、及时披露公司未来业绩变化情况及相关信息⑭，并建议上市公司充分披露业绩下滑的相关风险⑮。